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    中国民主建国会呼和浩特市委员会2017年度决算公开报告

    2018-09-21

    中国民主建国会呼和浩特市委员会
    2017年度决算公开报告
    目录
     
    第一部分 部门基本情况
    一、部门职能
    二、机构设置及单位构成情况
    第二部分 2017年度部门决算情况说明
    一、关于2017年度预算执行情况分析
    二、关于2017年度决算情况说明
    (一)关于收支情况总体说明
    (二)关于2017年度收入决算情况说明
    (三)关于2017年度支出决算情况说明
    (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
       2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    三、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    (二)政府采购支出情况
    (三)国有资产占用情况
    (四)预算绩效管理工作开展情况
    第三部分 名词解释
    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
    第五部分 部门决算公开表
       一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、一般公共预算财政拨款支出决算表
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
        七、政府性基金财政拨款支出决算表
        八、部门决算相关信息统计表
     
     
    第一部分 部门基本情况
    一、部门职能
    中国民主建国会(简称民建)呼和浩特市委员会是中国民主建国会在呼和浩特市的市级地方组织,在民建内蒙古自治区委员会和中共呼和浩特市委员会的领导下开展工作,主要职责是:
    (一)贯彻执行中共中央、自治区党委和中共呼和浩特市委关于开展民主党派工作的方针、政策,以中华人民共和国宪法为根本活动准则,维护宪法尊严,保证宪法的实施。
    (二)遵照民建章程履行参政党职能,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,积极履行参政议政和民主监督职能。
    (三)以经济建设为中心,开展调查研究,提供决策建议;开展捐资助学、社会服务、参政议政等活动,为巩固和发展呼和浩特市安定团结的政治局面服务,为呼和浩特市改革开放和社会主义现代化建设服务,为健全社会主义民主和法制服务,为促进“一国两制”和平统一祖国服务。
    (四)完成中共呼和浩特市委、市人民政府和民建自治区委员会交办的其他工作。
    二、机构设置及单位构成情况
    民建呼和浩特市委员会成立于1987年,现为第七届委员会,主委1名,副主委4名,机关编制7人,其中专职副主委1人。民建呼和浩特市委员会内设机构9个,其中5个常设机构,4个非常设机构。常设机构为办公室、组织部、宣传部、调研部、社会服务部,非常设机构为参政议政委员会、妇女工作委员会、老龄会员工作委员会、企工委。
    第二部分 2017年度部门决算情况说明
    一、关于2017年度预算执行情况分析
    根据2017年部门预算指标的批复,本单位预算收入为128.57万元,决算收入为158.07元,较上年增加29.5万元;预算支出为128.57万元,决算支出为149.22万元,较上年增加20.65万元,主要原因:一、由于工资调整,在职人员工资部分有增加,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等相应增加,另外与去年相比,新增了遗属补助部分;二、用于开展民建社会服务活动、机关日常采购办公用品、开展会务活动的必要支出等较去年有所增加;三是因2017年先后有民建重庆市委、民建杭州市委、民建韶关市委来呼考察调研,产生了公务接待费用,较2016年有增加。
    二、关于2017年度决算情况说明
    (一)关于收支情况总体说明
    本部门2017年度收入总计163.83万元,其中:本年收入合计158.07万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余5.76万元;支出总计163.83万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余14.61万元。与2016年度相比,收入总计增加28.00万元,增长20.60%;支出总计增加28.00万元,增长20.60%。主要原因:一是由于工资调整,在职人员工资部分有增加,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等相应增加,另外与去年相比。新增了遗属补助部分;二是用于开展民建社会服务活动、机关日常采购办公用品、开展会务活动的必要支出等较去年有所增加;三,因2017年先后有民建重庆市委、民建杭州市委、民建韶关市委来呼考察调研,产生了公务接待费用,较2016年有增加。
    (二)关于2017年度收入决算情况说明
    本部门2017年度收入合计158.07万元,其中:财政拨款收入158.07万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
    (三)关于2017年度支出决算情况说明
    本部门2017年度支出合计149.22万元,其中:基本支出129.22万元,占86.60%;项目支出20.00万元,占13.40%;经营支出0.00万元,占0.00%。
    (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度财政拨款收入总计163.83万元,其中:年初结转和结余5.76万元;支出总计163.83万元,其中:年末结转和结余14.61万元。与2016年度相比,收入增加28.00万元,增长20.60%;支出增加28.00万元,增长20.60%。主要原因:一是由于工资调整,在职人员工资部分有增加,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等相应增加,另外与去年相比。新增了遗属补助部分;二是用于开展民建社会服务活动、机关日常采购办公用品、开展会务活动的必要支出等较去年有所增加;三是2017年产生了公务接待费用,较2016年有增加。
    (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计149.22万元,其中:基本支出129.22万元,占86.60%;项目支出20.00万元,占13.40%。
    (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出129.21万元,其中:人员经费116.48万元,主要包括:职务工资、级别工资、工作性津贴、生活性津贴、新职工住房货币化补贴、取暖费、艰苦地区补贴、公车改革补贴,较上年增加30.47万元,主要原因是:年中有工资调整;公用经费12.73万元,主要包括:办公费、印刷费、会议费、邮电费,较上年增加2.33万元,主要原因是:用于开展会务活动,印刷本单位内部刊物、日常办公室运行经费。
    (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.70万元,完成预算的99.80%;公务接待费支出决算为0.30万元,完成预算的101.40%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是车辆维护、为公务用车加油;二是2017年先后有民建重庆市委、民建杭州市委、民建韶关市委来呼考察调研,产生了公务接待费用。
    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出2.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.70万元,占85.00%;公务接待费支出0.30万元,占15.00%。具体情况如下:
    因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    公务用车购置及运行维护费支出1.70万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年没有增减变化。公务用车运行维护费支出1.70万元,用于车辆维护、为公务用车加油,车均运维费1.70万元,较上年减少0.11万元,主要原因是2016年为公务用车更换坐垫等产生了维护费用,因此费用今年较去年有减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
    公务接待费支出0.30万元。其中:国内公务接待费0.30万元,接待3批次,共接待60人次。主要用于一是接待民建重庆市委来呼考察调研;二是接待民建杭州市委来呼考察调研;三是接待民建韶关市委来呼考察调研。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。
    三、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    本部门2017年度机关运行经费支出12.73万元,比2016年增加2.33万元,增长22.40%。主要原因是:开展民建社会服务活动、机关日常采购办公用品、开展会务活动的必要支出等。
    (二)政府采购支出情况
    本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2016年没有增减变化;政府采购工程支出0.00万元,比2016年没有增减变化;政府采购服务支出0.00万元,比2016年没有增减变化。
    (三)国有资产占用情况
    截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年没有增减变化;一般公务用车1辆,比2016年没有增减变化;一般执法执勤用车0辆,没有增减变化;特种专业技术用车0辆,比2016年没有增减变化;其他用车0辆,比2016年没有增减变化。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年没有增减变化;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016年没有增减变化。
    (四)预算绩效管理工作开展情况
    本部门财务管理、决算组织、编报、审核情况安排合理,按规定程序、时间顺利完成。
    第三部分 名词解释
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
     
    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式:
    联系人:张宁      联系电话:0471-4606566
     
     
     
    http://www.hhhtmj.gov.cn/uploadfile/2018/0921/20180921033244799.xls


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